2018年上饶市委老干部局部门预算
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目?? 录
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第一部分 上饶市委老干部局概况
一、 部门主要职责
二、 部门基本情况
第二部分? 上饶市委老干部局2018年部门预算情况说明
一、 2018年部门预算收支情况说明
二、 2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分? 上饶市委老干部局2018年部门预算表
一、??? 收支预算总表
二、??? 部门收入总表
三、??? 部门支出总表
四、??? 财政拨款收支总表
五、??? 一般公共预算支出表
六、??? 一般公共预算基本支出表
七、??? 一般公共预算“三公”经费支出表
八、??? 政府性基金预算支出表
第四部分? 名词解释
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? ?第一部分 上饶市委老干部局概况
一、部门主要职责
贯彻执行党和国家的老干部工作方针、政策,研究制定切合本市实际的具体落实办法和措施;了解掌握老干部工作的信息和动态,研究并解决老干部工作中出现的新情况和新问题;做好全市离(退)休干部的管理和组织、协调工作,重点做好离休干部和副处以上退休干部的管理工作;指导全市各单位做好老干部管理和服务工作,提高各部门单位老干部工作人员的政治和业务素质;负责全市老干部工作政策业务的指导和检查工作,督促有关部门单位落实老干部的政治待遇和生活待遇,完善老干部的保障机制。
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二、部门基本情况
2018年初,我部门共有预算单位4个,其中所属二级预算单位3个。编制人数28人,其中:行政编制9人、参照公务员管理的事业单位编制人数15人、财政全部补助事业人员4人;实有人数35人,其中:在职人数21人,包括行政人员8人、参照公务员管理的事业单位编制人数13人;离休人员1人;退休人员13人。
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? 第二部分 上饶市委老干部局2018年部门预算情况说明
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一、2018年部门预算收支情况说明
?(一)收入预算情况
?2018年我部门收入预算总额为642万元,其中:财政拨款收入625万元,较上年增加39.19万元。
?(二)支出预算情况
?2018年我部门支出预算总额为642万元,较上年增加39.19万元。其中:
按支出项目类别划分:基本支出368万元,较上年下降3.81万元,项目支出 274万元,较上年增加43万元。
?按支出功能科目划分:一般公共服务支出642万元,较上年增加39.19万元。
?按支出经济分类划分:工资福利支出288万元,较上年增加84万元;商品和服务支出171万元,较上年增加48万元;对个人和家庭的补助支出72万元,与上年持平,资本性支出46万元,较上年增加20万元,其他相关支出65万元,较上年增加63万元。
(三)财政拨款支出情况
2018年我部门财政拨款支出总额为625万,较上年增加39.19万元。
(四)政府性基金情况
2018年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2018年我部门机关运行费预算81万元,比2017年预算增加4.6万元,增加6.02%。
支出明细如下:办公(含水电费等)36万元,较上年增加5.1万元;差旅费21万元,较上年增加5万;会议费3万元,较上年下降4.5万元;培训费2万元,较上年增加1万元;其他交通费19万元,较上年增加3万元。
(六)政府采购情况
2018年部门所属各单位政府采购金额为29万元,其中:政府采购货物预算29万元。
(七)国有资产占有使用情况
截止2017年9月31日,部门共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆。
2018年部门预算安排购置车辆0辆,无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
(八)绩效目标设置情况
??? 2018年实行绩效目标管理的项目0个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金0万元;纳入绩效目标批复试点的项目 0个,涉及资金0万元。
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二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年我部门“三公”经费预算总额为19万元,较上年减少2万元。其中:
因公出国(境)费0万元,与上年相同,主要原因是:按照“三公”经费管理办法严格控制出国费用开支;
公务接待费11万元,与上年相同,主要原因是:按照“三公”经费管理办法严格控制接待费用开支;
公务用车运行维护费10万元,较上年减少2万元,主要原因是:按照“三公”经费管理办法严格控制公务用车费用。
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第三部分? 上饶市委老干部局2018年部门预算表
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第四部分? 名词解释
1.一般公共服务支出(类)市委老干部局及相关共产党事务(款)行政运行(项)支出:指反映市委老干部局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
2.一般公共服务支出(类)市委老干部局及相关共产党事务(款)一般行政管理事务(项)支出:主要用于市委老干部局春节走访、异地走访、解决特困离休干部生活及离退休党支部建设等专项经费。
3.一般公共服务支出(类)市委老干部局下属关工委及群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指反映老干部局所属关工委用于贫困学生的助学金。
4.一般公共服务支出(类)市委老干部局下属其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于老干部局相关机构事务支出。